Nota kreditore (e pranuar)

Nota kreditore e pranuar nga furnitori e ul detyrimin ndaj tij, për shembull për zbritje pas blerjes, bonus ose korrigjim çmimi.

Ku gjendet: Blerjet › Dokumentet › Nota kreditore (e pranuar)

Hapat

+ I ri.
Zgjidhni Furnitorin dhe shënoni numrin e notës te Nr. i Faturës.
Te rreshti i llojit Llogari zgjidhni llogarinë dhe shkruani vlerën. Çdo rresht duhet të ketë llogari, sasi dhe çmim.
Ruaj.

Forma ka të njëjtën strukturë si Fatura e blerjes:

Të dhënat e faturës: Furnitori, Njësia, Data, Numri, Afati i Pagesës dhe Trego më shumë për fushat shtesë.
Artikujt: zgjidhni artikullin me kod, emër ose barkod, shkruani sasinë dhe çmimin. Tab në rreshtin e fundit ose F9 shton rresht të ri.
Cakto zbritjen, Kolonat dhe Krahaso Çmimet mbi rreshtat.
Të dhëna shtesë: dokumentet e bashkëngjitura (pas ruajtjes).
Poshtë: Printo Dokum., Kthehu (pa ruajtur), Ruaje & i ri, Ruaje dhe paguaj, Ruaj.

Për shpjegimin e fushave, shih Faturat e shitjes › Fushat: fushat janë të njëjta, vetëm partneri është furnitor.

Për mall që kthehet fizikisht përdorni Kthimet e blerjeve, që të azhurohet stoku.