Nota debitore (e pranuar)

Nota debitore e pranuar nga furnitori e rrit detyrimin ndaj tij pa hyrje malli, për shembull për transport, kamata ose korrigjim të një fature.

Ku gjendet: Blerjet › Dokumentet › Nota debitore (e pranuar)

Hapat

+ I ri.
Zgjidhni Furnitorin dhe shënoni numrin e notës te Nr. i Faturës.
Rreshti është i llojit Llogari: te Zgjedh llogarinë… zgjidhni llogarinë e shpenzimit.
Shkruani vlerën dhe kontrolloni TVSH %.
Ruaj.

Forma ka të njëjtën strukturë si Fatura e blerjes:

Të dhënat e faturës: Furnitori, Njësia, Data, Numri, Afati i Pagesës dhe Trego më shumë për fushat shtesë.
Artikujt: zgjidhni artikullin me kod, emër ose barkod, shkruani sasinë dhe çmimin. Tab në rreshtin e fundit ose F9 shton rresht të ri.
Cakto zbritjen, Kolonat dhe Krahaso Çmimet mbi rreshtat.
Të dhëna shtesë: dokumentet e bashkëngjitura (pas ruajtjes).
Poshtë: Printo Dokum., Kthehu (pa ruajtur), Ruaje & i ri, Ruaje dhe paguaj, Ruaj.

Për shpjegimin e fushave, shih Faturat e shitjes › Fushat: fushat janë të njëjta, vetëm partneri është furnitor.

Dallimi nga fatura: rreshtat janë të llojit Llogari, sepse nota nuk lëviz stok.