Nota kreditore (e lëshuar)

Nota kreditore e lëshuar e ul borxhin e konsumatorit pa kthim malli, për shembull për zbritje pas shitjes, bonus ose korrigjim të çmimit.

Ku gjendet: Shitjet › Dokumentet › Nota kreditore (e lëshuar)

Hapat

+ I ri.
Zgjidhni Konsumatorin dhe, nëse ka, shkruani faturën te Nr. i Faturës.
Te rreshti i llojit Llogari zgjidhni llogarinë (për shembull zbritjet e dhëna) dhe shkruani vlerën.
Ruaj.

Forma është e njëjtë me Notën debitore: rreshtat janë të llojit Llogari.

Forma ka të njëjtën strukturë si Fatura e shitjes:

Të dhënat e faturës (Konsumator, Njësia, Data, Numri, Afati i Pagesës) dhe Trego më shumë për fushat shtesë (valuta, punëtori, vërejtje…).
Artikujt: zgjidhni artikullin me kod, emër ose barkod, shkruani sasinë dhe çmimin. Tab në rreshtin e fundit ose F9 shton rresht të ri.
Cakto zbritjen, Kolonat dhe Krahaso Çmimet mbi rreshtat.
Të dhëna shtesë: informatat e eksportit dhe dokumentet e bashkëngjitura (pas ruajtjes).
Poshtë: Printo Dokum., Kthehu (pa ruajtur), Ruaje & i ri, Ruaje dhe paguaj, Ruaj.

Për shpjegimin e secilës fushë, shih Faturat e shitjes › Fushat.

Për mall që kthehet fizikisht përdorni Kthimet e shitjeve, jo notën kreditore, që të azhurohet stoku.